思迅商云智选|智选供应链SCRM云链 - 菜单 – SCRM云链 · 供应商预付款单

应用场景

一、（商家）- 智选后台- 创建【供应商预付款单】

• 菜单位置：智选后台 ->【财务】->【结算】->【供应商结算】->【供应商预付款单】
• 流程：智选后台系统创建【供应商预付款单】–>保存后，提示推送推送供应商，点确定就自动推送—>小程序供应商确认是否同意。
  
• 商家在智选后台–>【供应商预付款单】–>新增–>录入供应商、商品、数量等–>保存–>审核。“对账确认”：状态为”待确认”。 此时单据未审，无法操作；需先供应商进行对账确认，点击【待对账】推送订单，到思迅云链小程序中。

    // 订单状态：在原订单的表头，可查看供应商是否已确认。

  

二、（供应商）小程序端-确认是否同意

• 供应商手机端进入思迅云链小程序，处理”未处理对账单”的单据。在云链系统中有两处可以查看未处理的单据，分别是首页:未处理对账单、我的-对账业务·未处理对账单。

    可按照实际情况，选择[同意]/不同意]操作，进行业务扭转

①进入云链小程序	②“我的”-“未处理对账单”	③VP开头的预付款单	④点：可单据直接确认

场景①：同意

    选择单据点击[同意】，商家在智选后台中才能审核“供应商预付单”。

①首页入口	②我的-未处理对账单	③未处理对账单单据	④智选后台审核对账单

场景②：不同意

若供应商不同意对账单，需要输入原因，智选系统单握中会标明对账状态和对账批注，此时该单据不能审校。需要商家与供应商进行协商，将单据内容调整后，重新进行线上对账，供应商同意后才能审
核。

• 确认流程：进入云链小程序–>点-“我的”-“未处理对账单”–>看单据详情–>或者直接在单据里点：“不同意”/“同意”

①首页入口	②点不同意	③输入不同意原因	④智选后台修改，重提核对

• 供应商核对：如供应商不同意，商家在【供应商预付款单】里修改保存，再点“供应商核对”按钮，推送到小程序里，方可继续让供应商审核是否同意。
  

三、状态查询

• 3.1 状态查询：供应商确认后，会在智选的【供应商预付款单】里，看到原来的单据。确认状态为：已确认。

• 3.2 审核单据：供应商已确认后，商家需在把该单据，进行审核，即可完成流程。
  

四、其他对账单流程

备注：其他对账单、费用单、结算单的流程基本同【供应商对账单】